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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2412401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 APYRA610 文件袋 | 晨光/M GAPYRA610 | 个 | 55.00 | 1 | 55 |
2 | 得力 5534 文件夹 拉杆夹 | 得力/deli5534 | 包 | 30.00 | 20 | 600 |
3 | 得力 9864 **印泥 | 得力/deli9864 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
4 | 元浩 A4牛皮纸 | 元浩644****6220 | 包 | 8.00 | 25 | 200 |
5 | 广博 A6751 加宽A4档案盒 | 广博/GuangboA6751 | 个 | 30.00 | 18 | 540 |
6 | 齐心 HC-35 齐心 HC-35 档案盒 | 齐心/ComixHC-35 | 个 | 65.00 | 7 | 455 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努丽姑
联系电话: 187****3590
传真:
地址: **县库木萨热依中路19号院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: