2024年汉中市医疗保障局关于采购2023年汉中市城乡居民医保大病保险审计项目询比采购的公告

2024年****关于采购

2023年**市城乡居民医保大病保险审计

项目询比采购的公告

2024年****采购2023年**市城乡居民医保大病保险审计项目。现对该项目进行询比采购，欢****公司前来参加。

一、项目概况

项目名称：2024年****采购2023年**市城乡居民医保大病保险审计项目

公告编号：****

采购需求：2024年****采购2023年**市城乡居民医保大病保险审计项目（详见采购文件附件）

采购预算：￥7万元以内（具体以实际采购价为准）。

采购方式：询比采购。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 合法有效的营业执照；

2. 供应商须具有财政部门颁发****事务所执业证书;

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明料材或承诺函；

4.法定代表人参加采购会议的必须有法定代表人身份证；法人授权委托人参加采购会议的必须有法定代表人授权委托书及被授权委托人身份证。

三、获取采购文件

时间：2024年6月22日09:00时至2024年6月26日17:00时（**时间，节假日除外）

地点：****（**省**市**区民主街65号709室）

方式：现场领取（免费）；领取采购文件时需提供：合法有效的营业执照原件、合法有效****事务所执业证书、授权委托书（法定代表人报名的提供法定代表人身份证证明书）、授权代表身份证原件，及加盖公章和法定代表人印章的上述证件复印件1套。

四、提交响应资料截止时间、采购时间和地点

采购时间：2024年6月27日15:00时

地点：****7楼大会议室

响应截止时间：2024年6月27日15:00时

五、其他补充事宜

1.供应商应充分了解本项目，确定企业具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.本公告发布媒体：****官网、****政府采购网站。

六、联系方式

采购人：****

地 址：**省**市**区民主街46号709室

联系方式：蔡磊****827

****

2024年6月21日

附件：

2024年****采购

2023年**市城乡居民医保大病保险

审计项目服务需求

经市政府专题会议研究，拟委托第三方专业机构对2023年度城乡居民大病保险第三方承办情况进行审计。

一、审计目的

遵循依法依规、客观公正、风险导向、促进改进的审计原则，通过审计2023年度城乡居民大病保险对第三方承办情况进行客观评价，审核年度居民大病保险收入、支出，审查支出合规性、管理稽核责任落实情况，排查城乡居民大病保险基金管理使用中存在的漏洞和风险隐患，提出改进管理、优化服务、提高绩效的意见建议，提升第三方承办机构的规范化、科学化管理水平，防范基金跑冒滴漏，及时化解基金使用潜在风险，保障城乡居民大病保险基**全、合规和高效使用。

二、审计对象

城乡居民大病保险第三方承办机构。

三、审计方式及时限

****事务所指派专业人员于2024年6月28日至7月15日期间，对我市2023年1月1日至12月31日期间城乡居民大病保险基金收支、盈亏及管理使用情况，第三方承办机构履行承办合同、年度服务协议情况以及基础架构、运行管理、内控措施和服务成效等情况进行审计，于7月19日前出具2023年度**市城乡居民大病保险项目专项审计报告，并对审计结论的真实性、准确性负责。

四、审计内容

（一）基金年度运行方面：年度城乡居民大病保险基金筹集、结算支付和收支结余情况。

（二）城乡居民大病保险基金管理使用方面：****医疗机构申报城乡居民大病保险费用的审核、结算、拨付、稽核业务流程是否符合文件规定；智能监控信息系统运用是否充分，审核规则和流程是否合规；第三方承办机构对基金审核、拨付、结算是否存在不及时或履约不到位情况。

（三）承办机构的组织架构方面：是否按照合同约定建立专门的健康险部，部门下设岗位是否科学合理，各县区设置的服务网点落实运行情况，****服务队伍，专业素养能否满足工作需要，开发的信息系统能否满足大病保险承办的基本功能，是否建立安全可靠的数据安全措施，派驻县区的驻点经办人员是否履职到位。

（四）基金运行管理方面：大病保险是否设置专户、单独列支、专款专用；基金财务制度是否健全，是否定期核对账务，对暂收、暂付款项是否定期清理，银行结息是否按优惠利率计算、有无违规行为，银行票据、印鉴等管理是否严格，财务归档是否符合要求；是否按要求开展“一站式”结算，对医疗机构费用审核是否严格规范，对外伤住院、异地就医及大额费用是否专门组织调查审核，基金拨付是否及时、有无拖欠情况，是否存在医保基金虚假清算或长期未清算情况；定期开展运行分析、及时报告重要事项等制度落实情况。

（五）内控措施方面：内控制度是否建立健全，执行是否严格；是否建立并完善工作人员日常管理考核制度，是否对考核与奖惩、授权范围、业务风险控制评价等内容作出规定；承办机构是否定期或不定期地对内部控制体系的运行情况进行检查，是否明确业务操作人员和系统维护人员等各类人员的职责和使用权限，查看权限是否及时清理，是否存在不兼容岗位配置情况；信息系统是否安全、稳定、可靠，与医保信息平台交换数据是否存在网络安全隐患。

（六）服务成效方面：****中心履行监督管理责任情况，第三方承办机构与市县医保部门配合协调情况。包括是否积极开展异地协查工作，是否积极开展大病保险报销标准、报销程序等政策宣传，是否开展相关政策和业务技能培训，参保人的服务评价和回访制度落实情况等。

五、第三方专业机构选择

本次****审计局、市财政局的指导协助下，通过询价的方式，在对有意向承担审计任务的机构充分磋商、比较的基础上，选择具有相关领域工作能力，机构的独立性、专业性和经验丰富程度高，信誉良好的专业审计机构为委托机构。与选定的机构签订委托合同，明确双方的权利和义务，确保审计依法依规依约顺利进行。

六、其他事项

****中心、****公司积极配合开展审计，按要求提供审计所需资料和必要的工作条件，并保证所提供资料的真实性、完整性和合法性。

（二）局法规与监督审计科配合第三方机构做好协调联络工作，确保审计顺利开展。审计机构应安排具有丰富审计经验，熟练掌握相关审计技术和方法的项目负责人和技术人员参与本次审计工作，并严格****医保局提交审计报告。

（三）审计期间，要严格执行审计人员“六不准”，树立审计人员良好形象，切实做到清正廉洁，并且要保守工作秘密及被检查单位秘密，不得私自与被检单位和有关人员交换审计意见，未定型的问题和未形成结论的材料不得擅自对外公开。

（四）针对审计发现的各类问题，由待遇保障科牵头，****中心制定整改措施，拟定后期持续监督和跟踪计划，以确保整改落实到位。同时，应定期对整改情况进行评估和反馈，确保问题得到及时有效的解决。