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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M062********00203
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号8粒碱性电池 | 板 | 20.00 | 20 | 400 |
2 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池8粒 | 板 | 20.00 | 20 | 400 |
3 | 得力 7810 板擦 | 得力/deli7810 | 个 | 20.00 | 4 | 80 |
4 | 美的 AEK1719 烧水壶 | 美的/MideaAEK1719 | 个 | 8.00 | 80 | 640 |
5 | 晨光 ADM95181 板夹 | 晨光/M GADM95181 | 个 | 20.00 | 8 | 160 |
6 | 晨光 晨光/M G 文件袋 ADMN4281 【10个/包】 | 晨光/M GADMN4281 | 包 | 4.00 | 20 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋凌聪
联系电话: ****808****
传真:
地址: **市**区**东路228****学校
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区五桂场综合楼A栋117号
附件信息: