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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4247
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 广告扇团扇 | 500 | 1500.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 洁柔 JR060-01 抽纸 | 500 | 1500.0 | 洁柔/C S\JR060-01 | 验收通过 | |
3 | 阳芃 YP-JSB-03 商务笔记本 | 100 | 1600.0 | 阳芃\YP-JSB-03 | 验收通过 | |
4 | 得力 DLSX-S11 水笔 | 50 | 1050.0 | 得力/deli\DLSX-S11 | 验收通过 | |
5 | 英雄 1017 钢笔 | 100 | 3500.0 | 英雄/HERO\1017 | 验收通过 | |
6 | 富光 FG0274-720 塑料水杯 | 100 | 2600.0 | 富光\FG0274-720 | 验收通过 | |
7 | 四万公里 帆布袋 | 500 | 3500.0 | 四万公里\SWD1032 | 验收通过 | |
8 | 天堂伞 33631E 伞 | 100 | 3500.0 | 天堂伞\33631E | 验收通过 | |
9 | 洁丽雅 7040 毛巾 | 100 | 800.0 | 洁丽雅/grace\7040 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |