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项目名称:****关****超市采购项目
项目编号:****
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:杨萍
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: ****县**街道**大道西侧
采购单位联系人和联系方式:孙**:139****1185
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2024年6月23日
总成交金额(元):12009.8 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市涡****花园北10号 | 12009.8 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 50071 电子白板 | 得力/deli | 50071 | 2 | 270.0 | 540.0 | |
2 | 得力 手提金库/印章箱 | 得力/deli | 7527 | 10 | 4.0 | 40.0 | |
3 | 得力 11822 相片纸 | 得力/deli | 11822 | 22 | 15.0 | 330.0 | |
4 | 抽屉锁 | 固特 | 138-22mm 单开 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
5 | 得力 湿手器 | 得力/deli | 9109 | 12 | 4.0 | 48.0 | |
6 | 博友 美容修剪器 | 博友 | 212指甲剪 | 24 | 12.0 | 288.0 | |
7 | 得力 1672A 电子计算器 | 得力/deli | 1672A | 10 | 50.0 | 500.0 | |
8 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli | 5609 | 144 | 12.0 | 1728.0 | |
9 | 得力 橡皮筋 | 得力/deli | 3211 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
10 | 齐心 B3705 印油/印泥/** | 齐心/Comix | B3705 | 12 | 8.0 | 96.0 | |
11 | 齐心 B3713 印油/印泥/** | 齐心/Comix | B3713 | 12 | 6.0 | 72.0 | |
12 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 得力/deli | 6600ES 黑 | 288 | 0.85 | 244.8 | |
13 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli | 0018 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
14 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 20 | 14.0 | 280.0 | |
15 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8555 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
16 | 得力 资料册 | 得力/deli | 5230 | 108 | 12.0 | 1296.0 | |
17 | 得力 pvc胶带 | 得力/deli | 30369 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
18 | 得力 pvc胶带 | 得力/deli | 30435 | 2100 | 0.75 | 1575.0 | |
19 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | APMY2204 | 37 | 20.0 | 740.0 | |
20 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M G | k35 | 108 | 24.0 | 2592.0 | |
21 | 得力 s73 中性笔 | 得力/deli | s73 | 26 | 24.0 | 624.0 | |
22 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli | 0015 | 50 | 2.8 | 140.0 | |
23 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: