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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7512
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 狂神 KSNLK3 羽毛球拍 | 14 | 532.0 | 狂神\KSNLK3 | 验收通过 | |
2 | 真彩 文具套装/礼盒 | 320 | 8000.0 | 真彩/Truecolor\2966A | 验收通过 | |
3 | 晨光 MG7104 胶水 | 9 | 36.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
4 | 兰华 F2304 篮球 | 10 | 380.0 | 兰华/Lanhua\F2304 | 验收通过 | |
5 | 狂神 KS1002 乒乓球拍 | 30 | 570.0 | 狂神\KS1002 | 验收通过 | |
6 | 晨光 AST09321 篮球 | 30 | 840.0 | 晨光/M G\AST09321 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |