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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6802
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 西玛 FM152 单据/收据/凭证 | 20 | 360.0 | 西玛/simaa\FM152 | 验收通过 | |
2 | 齐心 B3720蓝 印油/印泥/** | 10 | 120.0 | 齐心/Comix\B3720蓝 | 验收通过 | |
3 | 晨光 8001 替芯/铅芯 中性笔芯 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\8001 | 验收通过 | |
4 | 7018 PU/PVC笔记本 申士商务会议记录工作开会计划会议本办公文具笔记本备忘录黑色大号皮面加厚高档本子记事本软皮本记事簿 | 10 | 180.0 | 申士/SNSIR\7018 | 验收通过 | |
5 | 晨光 ABS916Y8 票夹/长尾夹 | 100 | 1300.0 | 晨光/M G\ABS916Y8 | 验收通过 | |
6 | 齐心 B4051 长尾票夹 | 10 | 162.0 | 齐心/Comix\B4051 | 验收通过 | |
7 | 打印/复印纸 金荷A4 70g 10包/件 复印纸 | 10 | 2450.0 | 金荷\金荷A4 70g | 验收通过 | |
8 | 洁成 36 澡成加厚垃圾袋 | 10 | 60.0 | 洁成\36 | 验收通过 | |
9 | 晨光 橡皮筋 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ASC99334 | 验收通过 | |
10 | 用友 用友A4记账凭证盒Z010227 | 100 | 890.0 | 用友/yonyou\Z010227 | 验收通过 | |
11 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 20 | 100.0 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
12 | 洁尔惠 洁尔惠 大号 特大号垃圾分类垃圾袋 平口黑色加厚 | 10 | 200.0 | 洁尔惠\无型号 | 验收通过 | |
13 | 晨光 文件盘 | 10 | 400.0 | 晨光/M G\ADM94743 | 验收通过 | |
14 | 智汇 警戒线 安全隔离警戒线隔离带 约交通工程警示带 工地施工安全带100米 安全带 | 7 | 266.0 | 智汇\100米 | 验收通过 | |
15 | 飞扬 喊话器 | 3 | 264.0 | 飞扬\FY-518 | 验收通过 | |
16 | 金派25K笔记本JP25-78 | 10 | 180.0 | 金派\jp25-78 | 验收通过 | |
17 | 三益档案 2815新文书档案盒 720g无酸纸 | 100 | 400.0 | 三益档案/SANISY\2815 | 验收通过 | |
18 | 中性笔 得力/deli 6791 0.5mm台笔 (单位:支) 黑 | 20 | 60.0 | 得力/deli\6791 | 验收通过 | |
19 | 金录收款凭证付款凭证领款凭单21*10.5cm | 50 | 150.0 | 金录\007 | 验收通过 | |
20 | 宝克 PC-2288中性笔 | 10 | 720.0 | 宝克/Baoke\PC-2288 | 验收通过 | |
21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |