黄石二中2023年项目绩效自评表及2024年项目绩效运行监控表

项目名称

校园维修改造及设备购置

主管部门

****教育局

项目实施单位

****中学

项目类别

1、部门预算项目 √ 2、市直专项

项目属性

1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

200

200

100%

年度绩效目标1

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

教室及公寓空调更换数

33台

33台

直饮水设备更换数

42台

42台

热水机组设备更换数

8台

8台

****工作站购置数

1个

1个

全高清录播系统购置数

1个

1个

核心交换机购置数

1台

0台

质量指标

验收合格率

100%

100%

时效指标

项目计划完工率

100%

100%

成本指标

预算控制率

100%

100%

效益指标

社会效益

工程综合利用率

≥98%

≥98%

满意度指标

服务对象满意度指标

教职工满意度

≥95%

≥95%

学生满意度

≥95%

≥95%

公众对校园环境满意度

≥95%

≥95%

偏差大或

目标未完成

原因分析

****燃气办****公司多次检查，几次连续向我校下发《天然气安全隐患告知书》，根据最新的天然气管道和设施设备国家标准，认为我校食堂燃气管道设施没有达到最新国家标准，存在严重安全隐患，需要整改规范。同时，学校体育场塑胶跑道建于2016年，经多年使用，已经破损严重。已不能保证开展正常的体育教学。急需维修。因我校其他公用经费资金不足，因此只能对项目资金的部分资**排进行调整。

改进措施及

结果应用方案

根据学校实际，调整****学校食堂燃气管****体育场塑胶跑道维修项目，共计65万元。

项目名称

校安工程（含校医、安防等）

主管部门

****教育局

项目实施单位

****中学

项目类别

1、部门预算项目 √ 2、市直专项

项目属性

1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元）

（20分）

预算数（A）

执行数（B）

执行率（B/A）

年度财政资金总额

60

60

100%

年度绩效目标1

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A）

实际完成值（B）

产出指标

数量指标

校园日常安全巡查次数

≥10

≥10

校医数量

≥4

2

质量指标

校医到岗率

100%

100%

安保到岗率

100%

100%

时效指标

服务及时率

≥98%

≥98%

成本指标

预算经费控制率

100%

100%

效益指标

社会效益

校园安全事故数

0

0

校园卫生事故数

0

0

满意度指标

服务对象满意度指标

教职工健康安全满意度

≥95%

≥95%

学生健康安全满意度

≥95%

≥95%

偏差大或

目标未完成

原因分析

由于工资待遇较低，校医岗位对专业医护人员缺乏吸引力，招人困难，正在探索其他解决途径。

改进措施及

结果应用方案

今后将进一步做到绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，充分发挥绩效目标的引导和约束作用。

项目名称

校园维修改造及设备购置

主管部门

****教育局

项目执行单位

****中学

项目属性

1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

项目资金 （万元）

年初

预算数

1-6月执行数

1-6月执行率

全年预计执行数

年度资金总额：

200

0

0

200

其中：当年一般公共预算拨款

200

0

0

200

年度绩效目标1

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

1-6月

指标执行情况

完成目标

可能性（确定能、有可能、不可能）

备注

产出

指标

数量指标

教室及学生公寓空调更换

40台

准备实施中

确定能

5号楼、6号楼楼顶维修

1400㎡

准备实施中

确定能

综合楼裙楼卫生间维修

12个

准备实施中

确定能

质量指标

验收合格率

100%

50%

确定能

时效指标

项目计划完工率

100%

50%

确定能

成本指标

经济成本指标

成本节约率

3%

50%

确定能

效益指标

社会效益

指标

工程综合利用率

≥98%

50%

确定能

满意度

指标

服务对象满意度

指标

学生满意度

≥95%

50%

确定能

教职工满意度

≥95%

50%

确定能

公众对校园环境满意度

≥95%

50%

确定能

偏

差

或

不

能

完

成

目

标

原

因

分

析

相

关

建

议

或

举

措

项目名称

校安工程（含校医、安防等）

主管部门

****教育局

项目执行单位

****中学

项目属性

1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

项目资金 （万元）

年初

预算数

1-6月执行数

1-6月执行率

全年预计执行数

年度资金总额：

60

20.83

34.72%

60

其中：当年一般公共预算拨款

60

20.83

34.72%

60

年度绩效目标1

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

1-6月

指标执行情况

完成目标

可能性（确定能、有可能、不可能）

备注

产出

指标

数量指标

校园日常安全巡查次数

≥10次/天

50%

确定能

校医数量

≥4

2名

有可能

质量指标

校医到岗率

100%

50%

确定能

安保到岗率

100%

50%

确定能

校园日常安全巡查完成率

≥98%

50%

确定能

时效指标

服务及时率

≥98%

50%

确定能

效益指标

社会效益

指标

校园安全事故数

0

50%

确定能

校园卫生事故数

0

50%

确定能

满意度

指标

服务对象满意度

指标

学生健康安全满意度

≥95%

50%

确定能

教职工健康安全满意度

≥95%

50%

确定能

偏

差

或

不

能

完

成

目

标

原

因

分

析

由于工资待遇较低，校医岗位对专业医护人员缺乏吸引力，招人困难，正在探索其他解决途径。

相

关

建

议

或

举

措

今后将进一步做到绩效目标指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配，充分发挥绩效目标的引导和约束作用。