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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1M994****24201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 DL4255 美工刀 | 得力/deliDL4255 | 把 | 5.00 | 13 | 65 |
2 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
3 | 得力 8553-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553-D | 盒 | 8.00 | 20 | 160 |
4 | 得力 5108 资料册 | 得力/deli5108 | 件 | 10.00 | 25 | 250 |
5 | 利得抽绳垃圾袋大卷装 垃圾袋 | 利得利得抽绳垃圾袋大卷装 | 包 | 10.00 | 12 | 120 |
6 | 得力 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) | 得力/deli5531 | 包 | 2.00 | 7.5 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈静
联系电话: 135****8980
传真:
地址: **市秋水路269号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: