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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4719L****801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ADM92969 档案盒 | 晨光/M GADM92969 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
2 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
3 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001 | 把 | 5.00 | 6 | 30 |
4 | 纸世界 AIE00013 胶棒 | 纸世界AIE00013 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
5 | 三木 P16-3 三木(SUNWOOD)效率王系列 24只 3#彩色长尾夹/金属票据夹/燕尾夹 P16-3 | 三木/SunwoodP16-3 | 盒 | 16.00 | 25 | 400 |
6 | 三木 2011E 三木 2011E 彩色长尾夹12只装 | 三木/Sunwood2011E | 盒 | 10.00 | 34.5 | 345 |
7 | G-5 中性笔 | 晨光/M GG-5 | 支 | 30.00 | 3 | 90 |
8 | 三木 P16-5 三木 P16-5 彩色长尾夹40只/筒 5号 混色 | 三木/SunwoodP16-5 | 盒 | 6.00 | 17.5 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 庞丽春
联系电话: 181****2618
传真: 0996-****493
地址: ****县36团医院
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: