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一、采购人名称: ****(本级)
二、供应商名称: ****摊床
三、采购项目名称: ********超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N001********24403
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 33512 档案盒 | 得力/deli33512 | 个 | 1.00 | 200 | 200 |
2 | 得力 33510 档案盒 | 得力/deli33510 | 个 | 5.00 | 40 | 200 |
3 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 得力/deli2053 | 把 | 48.00 | 5 | 240 |
4 | 得力 6546(单支) 圆珠笔 | 得力/deli6546(单支) | 支 | 25.00 | 3.88 | 97 |
5 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 得力/deli6600ES 黑 | 支 | 120.00 | 12 | 1440 |
6 | 得力 装订线材 | 得力/deli8597 | 个 | 50.00 | 13 | 650 |
7 | 得力 装订线材 | 得力/deli0231 | 个 | 48.00 | 8 | 384 |
8 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 20.00 | 13 | 260 |
9 | 得力 5302 文件夹 | 得力/deli5302 | 个 | 24.00 | 12 | 288 |
10 | 得力 6009 剪刀 | 得力/deli6009 | 把 | 24.00 | 7 | 168 |
11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018 | 盒 | 20.00 | 21 | 420 |
12 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 盒 | 20.00 | 61 | 1220 |
13 | 得力 8598 票夹/长尾夹 | 得力/deli8598 | 盒 | 120.00 | 9 | 1080 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(本级)
联系电话: 139****2712
地址: ******中心路三段92号
2、供应商名称: ****摊床
联系电话: 155****8893
地址: **省**市**市**省大****办事处商业大街117号(锦龙大厦)