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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M062********00215
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 好媳妇平板拖把 平板拖把 | 好媳妇好媳妇平板拖把 | 把 | 1.00 | 56 | 56 |
2 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 10.00 | 11 | 110 |
3 | 家居饰品 | 无品牌杀虫水 | 个 | 3.00 | 18 | 54 |
4 | 得力 0016 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0016 | 盒 | 3.00 | 20 | 60 |
5 | 金亿利 5G-1103 文件夹 | 金亿利5G-1103 | 包 | 40.00 | 4 | 160 |
6 | 得力 7303 胶水 | 得力/deli7303 | 瓶 | 12.00 | 4 | 48 |
7 | 爱好 GR050 替芯/铅芯 | 爱好/AIHAOGR050 | 盒 | 6.00 | 20 | 120 |
8 | 爱好 K1 中性笔 | 爱好/AIHAOK1 | 盒 | 8.00 | 36 | 288 |
9 | 得力 9864A 印油/印泥/** | 得力/deli9864A | 件 | 5.00 | 14 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢菲
联系电话: ****075****
传真:
地址: 银河大道6号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市****市**区梅林镇万里路1号**奥园6栋2单元302号房
附件信息: