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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2414004
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 惠普 126A 墨粉/碳粉 | 惠普/HP126A | 瓶 | 8.00 | 40 | 320 |
2 | 格之格 LD2641\LD2441 联想7400 7605硒鼓 | 格之格LD2641\LD2441 | 支 | 4.00 | 160 | 640 |
3 | 格之格 NT-TL013A 联想碳粉 | 格之格NT-TL013A | 支 | 10.00 | 30 | 300 |
4 | 得力 9893 快干**大号单色** | 得力/deli9893 | 个 | 10.00 | 10 | 100 |
5 | 惠普(HP) 打印机硒鼓 CF218A 18A 黑色 | 惠普/HPCF218A | 件 | 4.00 | 160 | 640 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张小帆
联系电话: 189****5004
传真:
地址: 东**市政大道26号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: