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关于胶水的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
2718.00
中标单位联系人
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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招标联系人
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代理单位
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代理单位联系人
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关键信息
招标详情
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********020********2024003433
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303S 刷片液体胶(透明)(125ml/支) | 得力/deli7303S, | 个 | 25.00 | 4 | 100 |
| 2 | 得力 7103 胶棒 | 得力/deli7103, | 盒 | 2.00 | 27 | 54 |
| 3 | 得力 7901 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7901, | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES, | 盒 | 3.00 | 13 | 39 |
| 5 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553ES, | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 6 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒, | 包 | 3.00 | 15 | 45 |
| 7 | 科思特 K CF510A（黑） 硒鼓 | 科思特/KSTK CF510A（黑）, | 支 | 6.00 | 180 | 1080 |
| 8 | 得力 18170-05 **线电源插座(白) | 得力/deli18170-05, | 个 | 3.00 | 88 | 264 |
| 9 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD-R, | 桶 | 2.00 | 100 | 200 |
| 10 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M GADM94814, | 个 | 35.00 | 12 | 420 |
| 11 | 得力 S01 中性笔 | 得力/deliS01, | 盒 | 10.00 | 25 | 250 |
| 12 | 得力 0368 订书机 | 得力/deli0368, | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王骥
联系电话： 193****0679
传真：
地址： 人民路231号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(52029925521020349296752024003433).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-06-26
合同公告
关于胶水的网上超市合同公告
当前信息
招标项目商机
2024-06-26
合同公告
关于刻录机的网上超市合同公告
2024-06-26
2024-06-26
合同公告
关于墨盒的网上超市合同公告
2024-06-26
2024-06-26
合同公告
关于报告夹的网上超市合同公告
2024-06-21
2024-06-17
合同公告
关于光盘的网上超市合同公告
2024-06-15
2024-06-13
2024-04-12
400-688-2000
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