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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********241201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7534 学生绘画4B黄色美术橡皮 | 得力/deli7534 | 件 | 24.00 | 1 | 24 |
2 | foojo挂钩 挂钩/粘钩 | foojofoojo挂钩 | 只 | 6.00 | 10 | 60 |
3 | 得力 7156 便条纸/N次贴 | 得力/deli7156 | 本 | 4.00 | 5 | 20 |
4 | 得力/deli 8148 修正带 | 得力/deli8148 | 个 | 6.00 | 4.2 | 25.2 |
5 | 子弹头TS-025新国标 8位全长2.8米/4.8米 总控开关 过载保护 电源插座/插排/插线板 | 子弹头TS-025 | 个 | 2.00 | 53.4 | 106.8 |
6 | 兴利 /301红色/不干胶标签 | 兴利301 | 包 | 4.00 | 11 | 44 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李晓雨
联系电话: 132****8563
传真:
地址: **市**南路57号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: