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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********247001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 联木 80克 卡纸 | 联木80克 | 包 | 2.00 | 55 | 110 |
2 | 得力 63110 得力(deli)A4透明抽杆文件夹拉杆夹水滴杆 学生考试简历报告夹商务会议资料产检收纳 | 得力/deli63110 | 件 | 100.00 | 2 | 200 |
3 | 旗舰 A4 80g 旗舰a4彩色复印纸打印纸80G打印纸儿童手工DIY折纸剪纸100张/包 | 旗舰/FLAGSHIPA4 80g | 包 | 3.00 | 18 | 54 |
4 | 得力 8566 得力(deli)60只15mm黑色长尾夹票夹 小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 8566 | 得力/deli8566 | 筒 | 3.00 | 13 | 39 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曲璐
联系电话: 188****9196
传真:
地址: **市宽****北路246号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: