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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********485********2024001402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5625 牛皮纸档案盒(黄) | 得力/deli5625, | 个 | 50.00 | 4 | 200 |
2 | 得力 22015 发票版会计凭证档案盒 A4通用凭证装订盒 | 得力/deli22015, | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
3 | 得力 5348 文件夹 | 得力/deli5348, | 个 | 3.00 | 10 | 30 |
4 | 博文 530 PU/PVC笔记本 | 博文/bowen530, | 本 | 4.00 | 21 | 84 |
5 | 得力 得力 5220 20页资料册(蓝)(本) | 得力/deli5220, | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
6 | 得力 S856 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliS856, | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王斌
联系电话: 189****2222
传真:
地址: ****办公室
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: