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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4672
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年6月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 梅花 办公锁 | 15 | 780.0 | 梅花\碰锁 | 验收通过 | |
2 | 白猫 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 | 60 | 420.0 | 白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g | 验收通过 | |
3 | 小鱼儿 3215 铅笔 | 260 | 2080.0 | 小鱼儿\3215 | 验收通过 | |
4 | 得力 7302 胶水 | 96 | 384.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
5 | 宝克 880F 中性笔 | 48 | 720.0 | 宝克/Baoke\880F | 验收通过 | |
6 | 小鱼儿 文具套装/礼盒 | 15 | 447.0 | 小鱼儿\7022 | 验收通过 | |
7 | 小鱼儿 5527 剪刀 | 20 | 130.0 | 小鱼儿\5527 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |