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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4860
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 超焰 收纳箱/盒/袋 | 6 | 90.0 | 超焰\文具盒 | 验收通过 | |
2 | 三强 收纳箱/盒/袋 | 10 | 400.0 | 三强\幼儿书包 | 验收通过 | |
3 | 米菲橡皮 | 6 | 6.0 | 米菲/Miffy\米菲橡皮 | 验收通过 | |
4 | 中小学生颗粒欧冠真皮耐磨比赛足球 | 20 | 2560.0 | 其他家\中小学生颗粒欧冠真皮耐磨比赛足球 | 验收通过 | |
5 | 李宁 7号6号5号篮球****小学生室外成人耐磨正品蓝球 | 11 | 748.0 | 李宁/Lining\567 | 验收通过 | |
6 | 李宁 7号6号5号篮球****小学生室外成人耐磨正品蓝球 | 22 | 2596.0 | 李宁/Lining\567 | 验收通过 | |
7 | BB ****小学生训练、日常使用蓝球 | 20 | 780.0 | BB\4567 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |