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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********244002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7535 大号绘画4B黄色美术橡皮 | 得力/deli7535 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
2 | 得力 71203 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli71203 | 只 | 7.00 | 50 | 350 |
3 | 得力 BP103 学生用笔记本 | 得力/deliBP103 | 个 | 30.00 | 15 | 450 |
4 | 三木 2044 票夹/长尾夹 | 三木/Sunwood2044 | 个 | 10.00 | 16 | 160 |
5 | 齐心 A1297 档案盒 | 齐心/ComixA1297 | 个 | 10.00 | 17 | 170 |
6 | 得力 DL-A484 笔 | 得力/deliDL-A484 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周玲
联系电话: 186****3378
传真:
地址: **市昆仑路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: