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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N417********245401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 PU/PVC会议记录 | 得力/deli22215 | 本 | 6.00 | 14.5 | 87 |
2 | 晨光 ASG97105 胶棒 | 晨光/M GASG97105 | 个 | 1.00 | 7.4 | 7.4 |
3 | 得力 8551ES 轻便夹 燕尾夹 | 得力/deli8551ES | 件 | 2.00 | 30 | 60 |
4 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
5 | 晗畅 65*80cm 垃圾袋 | 晗畅65*80cm | 包 | 2.00 | 7.5 | 15 |
6 | 驰冠 档案皮 | 驰冠CG-2001 | 卷 | 100.00 | 1.5 | 150 |
7 | 得力 7544 橡皮 | 得力/deli7544 | 盒 | 4.00 | 2.5 | 10 |
8 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇4835 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
9 | 得力 1674 电子计算器 | 得力/deli1674 | 个 | 1.00 | 49.5 | 49.5 |
10 | 得力 6949 中性笔芯 | 得力/deli6949 | 盒 | 1.00 | 20 | 20 |
11 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇/OKAYWIFE:AGW-7201A-1-K | 个 | 2.00 | 98 | 196 |
12 | 清风 一提12个卷纸 | 清风100****53669 | 条 | 1.00 | 35 | 35 |
13 | 得力 0479 订书机 | 得力/deli0479 | 台 | 1.00 | 29 | 29 |
14 | 得力 6001 剪刀 | 得力6001 | 把 | 3.00 | 9 | 27 |
15 | 易利丰/elifo ylfcz100 彩色复印纸 A4/80g | 易利丰/elifoylfcz100 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
16 | 得力 S20 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deliS20 | 支 | 2.00 | 2 | 4 |
17 | 档案盒 | 齐心/ComixAG-50 | 个 | 30.00 | 6 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朱书权
联系电话: 151****3118
传真: 0906-****870
地址: **市**路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: