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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3864
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月2日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 精印 材料汇编 | 12 | 336.0 | 精印/Jingyin\定制 | 验收通过 | |
2 | 台电 U盘 | 2 | 126.0 | 台电/TECLAST\金属原创中国风 | 验收通过 | |
3 | 博文 18913 PU/PVC笔记本 | 13 | 312.0 | 博文/bowen\18913 | 验收通过 | |
4 | 洁雅 怡宝水 | 4 | 144.0 | 洁雅\00001 | 验收通过 | |
5 | 得力 Z7503 打印/复印纸 复印纸 | 3 | 600.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
6 | 得力 8551 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) | 3 | 43.5 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
7 | 档案盒 齐心 HC-55 A4 2寸55MM 办公PP文件盒 (单位:个) | 10 | 90.0 | 齐心/Comix\HC-55 | 验收通过 | |
8 | USB翻页激光笔 晨光翻页笔经典ADG98924 | 2 | 160.0 | 晨光/M G\ADG98924 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |