区水利局关于2023年维修养护资金绩效评价的自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

****水利局作为项目主管部门，首先****水库现状，结合实****水库维修养护实施方案，组织专家进行审查并批复；其次采取“小小联合”的方式，以乡镇为业主采取****水库维修养护工作；最后，由区水利局负责组织验收工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据上级水利发展资金文件下达，区级财政统筹整合使用涉农资金下达指标。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

维修养护专项资金使用****水库维修养护，完善水利基础设施，解决了群众切实需求，同时，维修养护工作提高了工程应对自然灾害的能力，减少了因自然灾害造成的损失。

4.资金分配的原则及考虑因素。

考虑水库建设年限、除险加固时间、设施状况、保护人口、工程效益等诸多方面因素，结合实事求是，经济合****水库维修养护资金。

(二)项目绩效目标

1、建设内容

（1）大坝养护：包括大坝内坡、外坡、坝顶、防浪墙等周边1米范围内进行常态除草清杂和卫生保洁等养护工作。内外坡坝面排水沟无淤积、排水通畅；草皮护坡的不得有杂草、灌木等，草皮的高度不得大于20厘米；清除杂草、灌木时不能破坏原建筑物结构，不能影**质安全；清除后的杂草等不得堆放在坝面和溢洪道内，应及时清运，确保库区范围整洁。（备注：大坝外坡清理范围为大坝坝脚3米）

（2）溢洪道养护：包括进水段、泄槽段、消能段及边墙等周边1米范围内进行淤泥、障碍物等清理和卫生保洁等养护工作。溢洪道应保持清洁整齐、无散落物、杂草、垃圾和杂物；过流面应保持平整、无可能引起冲磨损外的石块和重物。

（3）金属结构和电气设备养护：包括闸门、启闭机和电器设备等检查和保养。闸门及配件干净整洁、表面无附着水生物、泥沙、污垢、杂物等，止水封闭无漏水、散射现象；启闭机转动部位润滑良好，转动灵活、制动可靠，各链接件、钢丝绳牢固可靠，无松动现象；电器设备各线路无破顺、老化、缠绕等，各开关、控制器、继电保护设备等状态良好。

（4）管理房养护：保证外观整洁。房屋干净整洁，保持屋面、地面、墙面完整、无渗水、脱落、破顺现象。

（5）各类标示、标牌完好，文字、图案等清晰、醒目、美观，满足完整性、可视性。

2. 项目建设进度计划及绩效目标任务。

本年度维修养护在春季、秋季分两次实施，即汛期前3月、汛期后10月。主要实施目标对象为除大梁沟、老河沟、张中坝、天星、胜利、**、三凤、立石沟、摩尔沟、邬滩沟、**沟、二郎沟、**、聂家湾、张峰垭、龙洞沟补水3库、4库等17座水库以外全区在册89座水库（小一型6座，小二型83座）。

3.****水库维修养护项目资金申报相符性。

****水库维修养护项目申报内容与实施内容基本相符，本工程无重大设计变更。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

项目资金来源为《****财政局 ****乡村**局关于下达2023年统筹整合使用财政涉农资金的通知》（巴区财农〔2023〕30号）文件，下达资金100万元。符合小型水利工程建设资金管理办法等相关规定要求。

该项目实施方案由****水库****中心编制，****水利局专家委员会评审后批复。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。根据2023年度财政整合资**排情况，****水库维修养护补助资金为100万元，****水库按2万元/座标准补助；黄垭、斯连水库按1.5万元/座标准补助；后溪沟一、二库、****水库按1万元/座标准补助；群英水库按1.8万/座补助；其余82座小（2）型水库按1.1万/座补助。

2. 资金到位。2023年资金到位100万元。

3.资金使用。因2023年财政资金困难，截止目前项目资金实际支出3.5万元，用于设计费，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(三)项目财务管理情况

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

****水库分级管理和谁受益谁负责原则，****水库管理单位为项目实施主体，采取购买社会服务的方式负责项目的实施相关事宜。****水库管理单位与****签订水库维修养护合同，由****负责实施本项目。

（二）项目管理情况。

项目严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格遵守招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

项目严格按程序进行申报，****纪委全程参与监督；资金支出严格列支，接受同级及上级财政或审计检查。

四 、目标及绩效完成情况

(一)目标任务完成情况

1.目标任务量完成情况。

除大梁沟、老河沟、张中坝、天星、胜利、**、三凤、立石沟、摩儿沟、邬滩沟、**沟、二郎沟、**、聂家湾、张峰垭、龙洞沟补水3库、4库等17座水库以外全区在册89座水库（小（1）型6座，小（2）型83座）。****水库大坝、溢洪道及各类附属设施的维修养护。

2.目标质量完成情况。

****水利局进行验收，验收按照养护内容及标准验收，工程质量评定为合格。

3.目标进度完成情况。

该项目基本按照计划进度完成，并顺**过验收。

(二)项目效益情况

本项目主要针对**区89****水库在安全运行方面的问题，通过对大坝、溢洪道及各类附属设施的维修养护，****水库安全运行，确保下游人民群众生命财产安全，保证水库所在地人、牲畜饮水安全及灌溉需求。

五、评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

六 、存在的问题及建议

（一）存在的问题。

水库无运行经费保障，管理单位无专业技术人员对工程进行日常观测及维护管理。

（二）相关建议。

建议：****水库运行管理，落****水库枢纽工程进行维修养护和安全巡查。

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

无 。

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2024年6月27日

附件2：小型水库维修养护100万元.xls