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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********038********2024001801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒, | 对 | 340.00 | 6 | 2040 |
2 | 申士 9012 PU/PVC笔记本 | 申士/SNSIR9012, | 本 | 5.00 | 20 | 100 |
3 | 得力 27052 胶棒 | 得力/deli27052, | 盒 | 59.00 | 32 | 1888 |
4 | 优智风 q310-14报告夹 抽杆夹 | 优智风Q310-14, | 包 | 6.00 | 10 | 60 |
5 | 得力 1603 电子计算器 | 得力/deli1603, | 个 | 6.00 | 50 | 300 |
6 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879, | 瓶 | 5.00 | 10 | 50 |
7 | 得力 5506 文件袋 | 得力/deli5506, | 包 | 20.00 | 19 | 380 |
8 | 晨光 AGP13902 中性笔 | 晨光/M GAGP13902, | 盒 | 77.00 | 20 | 1540 |
9 | 得力 8564 票夹/长尾夹25mm 48只/盒 | 得力/deli8564, | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
10 | 得力 0386 订书机 | 得力/deli0386, | 个 | 6.00 | 38 | 228 |
11 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
12 | 得力 9863 印油/印泥/** | 得力/deli9863, | 件 | 7.00 | 12 | 84 |
13 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018, | 盒 | 5.00 | 25 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 187****8506
传真:
地址: 盘水街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: