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****关于别针/回形针/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于别针/回形针/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:陶媛媛
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653101
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市青年北路232号
采购单位联系人和联系方式:张楷:156****3590
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****945
采购单位预算编码:038002
三、成交信息
成交日期:2024年7月6日
总成交金额(元):24230 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市曙光国际D区19栋1层2202号 | 24230.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0037 | 145 | 4.0 | 580.0 | |
2 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8553 | 100 | 12.0 | 1200.0 | |
3 | 得力 30041 双面胶带 | 得力/deli | 30041 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
4 | 得力 8495 票夹/长尾夹 长尾夹 | 得力/deli | 8495 | 100 | 12.0 | 1200.0 | |
5 | 得力 7442 得力/deli 7442 多瑙河复印纸 A4/70g/8包/箱 (单位:包) 白 | 得力/deli | 7442 | 50 | 180.0 | 9000.0 | |
6 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli | 0027 | 300 | 2.0 | 600.0 | |
7 | 得力 30173 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30173 | 500 | 12.0 | 6000.0 | |
8 | 得力 77790 剪刀 | 得力/deli | 77790 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
9 | 得力 63110 文件夹/拉杆夹 | 得力/deli | 63110 | 200 | 25.0 | 5000.0 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: