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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7451
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月15日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 乔丹 篮球 | 8 | 880.0 | 乔丹\K-910 | 验收通过 | |
2 | 晨光 马克笔 | 15 | 900.0 | 晨光/M G\马克笔 | 验收通过 | |
3 | 晨光 书籍 | 15 | 915.0 | 晨光/M G\书籍 | 验收通过 | |
4 | 别针/回形针/大头针 晨光办公用3号彩色回形针PP盒装ABS91699 | 10 | 30.0 | 晨光/M G\ABS91699 | 验收通过 | |
5 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |