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关于广源南社区购买第三季度办公用品的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
2008.60
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招标单位
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招标编号
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招标估价
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M071********00210
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马桶刷/厕所刷 | 无品牌无型号 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 手机固定拍摄支架 | 无品牌无型号 | 件 | 1.00 | 160 | 160 |
| 3 | 苍蝇拍 | 无品牌无型号 | 件 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 除尘掸/掸头 | 无品牌无型号 | 件 | 1.00 | 150 | 150 |
| 5 | 晨光 ARCN8287 挂钩/粘钩 | 晨光/M GARCN8287 | 个 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 6 | 联想 LT2451H 粉盒 | 联想/lenovoLT2451H | 支 | 1.00 | 240 | 240 |
| 7 | 齐心 报告夹Q312 10个/包 | 齐心/ComixQ312 | 包 | 3.00 | 13 | 39 |
| 8 | 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条泡棉双面胶 | 晨光/M GAJD97391 | 卷 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 9 | 得力/deli 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 （单位：盒 | 得力/deli6881 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 10 | 得力 909 得力/deli 909笔筒(黑)(个) | 得力/deli909 | 个 | 4.00 | 9.9 | 39.6 |
| 11 | 得力/deli） 大号固体胶胶棒粘性强儿童手工课胶水办公用品文具 36g/支 7103 | 得力/deli7103 | 支 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 12 | 得力/deli 2800翻页激光笔(支) | 得力/deli2800 | 支 | 1.00 | 90 | 90 |
| 13 | 得力 0012 得力/deli 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 14 | 得力/deli 7310 液体胶胶水 2L(单位：瓶) | 得力/deli7310 | 瓶 | 10.00 | 7 | 70 |
| 15 | 得力 6801 思达白板笔 2.0mm 10支/盒（单位：盒)黑 | 得力/deli6801 | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 16 | 柯尼卡美能达 TN223K KONICA MINOLTA 柯尼卡美能达 TN223K 碳粉 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223K | 支 | 1.00 | 480 | 480 |
| 17 | 柯尼卡美能达 TN223K KONICA MINOLTA 柯尼卡美能达 TN223K 碳粉 | 柯尼卡美能达/KONICA MINOLTATN223K | 支 | 1.00 | 480 | 480 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 肖文文
联系电话： ****901****
传真：
地址： ****管理处龙兴大街471号
2、供应商名称： ****
地址： **省**市红谷滩新区**市红谷滩新区怡园路888号洪城比利华2#03号商铺东面
附件信息：
附件（1）
关于广源南社区购买第三季度办公用品的网上超市合同(2024M0716360193000210).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-07-16
合同公告
关于广源南社区购买第三季度办公用品的网上超市合同公告
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