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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****反向竞价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********24201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 套扫 | 详见附件 | 套 | 10.0 | 34.97 | 349.7 |
2 | 双面胶 | 详见附件 | 个 | 20.0 | 5 | 100 |
3 | 活页芯 | 详见附件 | 个 | 50.0 | 7.99 | 399.5 |
4 | 彩纸 | 详见附件 | 包 | 80.0 | 14.99 | 1199.2 |
5 | 碳粉 | 详见附件 | 瓶 | 15.0 | 79.92 | 1198.8 |
6 | 宽拖把 | 详见附件 | 个 | 8.0 | 44.96 | 359.68 |
7 | 抽杆夹 | 详见附件 | 包 | 60.0 | 14.99 | 899.4 |
8 | 长尾夹 | 详见附件 | 盒 | 30.0 | 21.98 | 659.4 |
9 | 长尾夹 | 详见附件 | 盒 | 20.0 | 17.98 | 359.6 |
10 | 活页本 | 详见附件 | 个 | 50.0 | 24.98 | 1249 |
11 | 光盘 | 详见附件 | 盒 | 6.0 | 149.86 | 899.16 |
12 | 皮纹纸 | 详见附件 | 包 | 40.0 | 29.97 | 1198.8 |
13 | 抽杆夹 | 详见附件 | 把 | 25.0 | 23.98 | 599.5 |
14 | 牛皮纸 | 详见附件 | 包 | 5.0 | 59.94 | 299.7 |
15 | 档案盒 | 详见附件 | 个 | 80.0 | 14.99 | 1199.2 |
16 | 复印机定影组件 | 详见附件 | 套 | 1.0 | 959.09 | 959.09 |
17 | 凭证盒 | 详见附件 | 个 | 150.0 | 4 | 600 |
18 | 胶带 | 详见附件 | 个 | 10.0 | 19.98 | 199.8 |
19 | 插板 | 详见附件 | 个 | 5.0 | 64.94 | 324.7 |
20 | 抹布 | 详见附件 | 个 | 20.0 | 9.99 | 199.8 |
21 | 档案盒 | 详见附件 | 个 | 40.0 | 7.99 | 319.6 |
22 | 长尾夹 | 详见附件 | 盒 | 7.0 | 23.98 | 167.86 |
23 | 长尾夹 | 详见附件 | 筒 | 20.0 | 23.98 | 479.6 |
24 | 粉盒 | 详见附件 | 个 | 15.0 | 179.83 | 2697.45 |
25 | 档案盒 | 详见附件 | 个 | 60.0 | 11.99 | 719.4 |
26 | 档案袋 | 详见附件 | 个 | 149.0 | 3 | 447 |
27 | 抽杆夹 | 详见附件 | 包 | 50.0 | 9.99 | 499.5 |
28 | 硒鼓 | 详见附件 | 个 | 8.0 | 199.81 | 1598.48 |
29 | 胶水 | 详见附件 | 盒 | 5.0 | 59.5 | 297.5 |
30 | 笔记本 | 详见附件 | 个 | 20.0 | 24.98 | 499.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿孜古
联系电话: 137****0716
传真: /
地址: 民**尼雅西路186号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: