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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8832
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 袋子80*100cm | 80 | 17600.0 | 得力/deli\80*100cm | 验收通过 | |
2 | YZ-702加厚手提背心式垃圾袋5*20只/卷 | 100 | 800.0 | 艺姿\YZ-702 | 验收通过 | |
3 | 蓝月亮 1035 洗手液 | 50 | 600.0 | 蓝月亮/Blue moon\1035 | 验收通过 | |
4 | 蓝月亮 1kg/瓶 洗洁精 | 50 | 500.0 | 蓝月亮/Blue moon\1kg/瓶 | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |