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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5253
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月20日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 金太阳 JX024 A4奖状纸 卡通 | 2 | 100.0 | 金太阳\JX024 | 验收通过 | |
2 | 得力 S636 钢笔用墨水(1瓶/盒) | 8 | 80.0 | 得力/deli\S636 | 验收通过 | |
3 | 得力 24839 荣誉证书 12K 附内芯 | 20 | 160.0 | 得力/deli\24839 | 验收通过 | |
4 | 贵鑫 84消毒液500g 多用途清洁剂 30瓶/箱 | 2 | 140.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |