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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1E032********401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 国产 250g 洗瓶/喷壶 | 国产250g | 个 | 16.00 | 25 | 400 |
2 | 金源 16卷/包 装订线材/筷子 | 金源16卷/包 | 件 | 2.00 | 200 | 400 |
3 | 皓金 210G1 消毒柜/洗碗机/碗 | 皓金/HULK210G1 | 件 | 7.00 | 190 | 1330 |
4 | 美的 H3-D 消毒柜/洗碗机/碗 | 美的/MideaH3-D | 件 | 4.00 | 160 | 640 |
5 | 美的 M20C 微波炉 | 美的/MideaM20C | 套 | 2.00 | 550 | 1100 |
6 | 晨光 AJD97388 胶带 | 晨光/M GAJD97388 | 件 | 44.00 | 15 | 660 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张中维
联系电话: 183****9076
传真:
地址: 团结路291号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: