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订单:SCZG-370********83973,于:2024-07-09 14:51进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-******办事处****街49号华庭商务三楼
成交金额:113.80,大写(人民币):壹佰壹拾叁元捌角
1 | 光盘 | 啄木鸟/TUCANO CD-R 50片/桶 光盘 | 啄木鸟/TUCANO | CD-R 50片/桶 | 1 | ¥89.0000 | ¥89.00 |
2 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 | 1 | ¥12.8000 | ¥12.80 |
3 | **(印油) | 得力/deli 9864 **(印油) 长方形/红色/1 | 得力/deli | 9864 | 1 | ¥12.0000 | ¥12.00 |
联系人:刘
联系方式:****917
采购单位:****
2024年07月26日