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沙湾市西戈壁镇三个泉子小学关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于单据/收据/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:叶尔泰﹒合孜尔汉
项目联系电话:0993-****670
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:西戈壁镇三个泉子阿勒腾布拉克片区3-35
采购单位联系人和联系方式:叶尔泰:158****7473
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****67891
采购单位预算编码:203040
三、成交信息
成交日期:2024年7月28日
总成交金额（元）:2979 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区**迎宾北路（北坡建材城）二期6-127号 | 2979.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 得力 9391 单据/收据/凭证 封皮/封底 | 得力/deli | 9391 | 140 | 1.0 | 140.0 | |
| 2 | 南孚 5号/7号 电池/电力配件 电池 | 南孚/NANFU | 5号/7号 | 30 | 2.5 | 75.0 | |
| 3 | 奔图 PD-213 墨粉/碳粉 | 奔图/Pantum | PD-213 | 6 | 50.0 | 300.0 | |
| 4 | 晨光 APYRDB11 档案盒 | 晨光/M G | APYRDB11 | 25 | 7.0 | 175.0 | |
| 5 | 威猛先生 洁厕液厕所卫生间 马桶除垢去渍去异味 洁厕剂/洁厕液 | 威猛先生/Mr Muscle | 洁厕液厕所卫生间 马桶除垢去渍去异味 | 382 | 3.0 | 1146.0 | |
| 6 | 惠普 CC388A 硒鼓 | 惠普/HP | CC388A | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 7 | 奔图 DL-411 硒鼓 | 奔图/Pantum | DL-411 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
| 8 | 奔图 TO-400 粉盒 | 奔图/Pantum | TO-400 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
| 9 | 京瓷 428 墨粉/碳粉4128 | 京瓷/Kyocera | 428 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
| 10 | 得力 0534 订书机 | 得力/deli | 0534 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 11 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M G | ARP41801 | 2 | 24.0 | 48.0 | |
| 12 | 南孚 南孚电池 | 南孚/NANFU | 5号7号 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
| 13 | 惠普 USB连接线 | 惠普/HP | 1.5米/3米/5米/10米/ | 1 | 20.0 | 20.0 | |
| 14 | 得力/deli 0012﹒ 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2024-07-28
中标通知
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