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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3342
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年7月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 纸类标签 | 85 | 2210.0 | 晨光\YS-408 | 验收通过 | |
2 | 晨光 图书档案装具 | 55 | 2310.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
3 | 得力/deli 1541A电子计算器 | 3 | 117.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
4 | 得力 复印机配件 | 10 | 1680.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
5 | 爱好 AH-2001 中性笔 | 24 | 720.0 | 爱好/AIHAO\AH-2001 | 验收通过 | |
6 | 晨光 16k 学生用笔记本 | 35 | 280.0 | 晨光/M G\16k | 验收通过 | |
7 | 晨光 ABS92735 票夹/长尾夹 | 8 | 84.0 | 晨光/M G\ABS92735 | 验收通过 | |
8 | 晨光 MG7105 胶棒 | 2 | 70.0 | 晨光/M G\MG7105 | 验收通过 | |
9 | 得力(deli) 通用订书针 0012/0013 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
10 | 南孚电池5号7号电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |