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洞口县岩山镇中心学校关于奖状/证书的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5166
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年7月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 24822 奖状/证书（奖状） | 100 | 50.0 | 得力/deli\24822 | 验收通过 | |
| 2 | 中小学图书资料（教案与作业设计） | 21 | 1024.8 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 竹境 户外旗杆（升旗拉线） | 1 | 100.0 | 竹境\2米 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 黑板 | 1 | 188.0 | 得力/deli\50131 | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 账本/账册（教师陪餐记录台账） | 1 | 15.0 | 西玛/simaa\日记账16k财务明细 | 验收通过 | |
| 6 | 信中利 账本/账册（食堂每日食材消耗台账） | 2 | 30.0 | 信中利\记账本 | 验收通过 | |
| 7 | 用友 账本/****学校食品采购索票登记台账） | 2 | 30.0 | 用友/yonyou\多栏账（主） | 验收通过 | |
| 8 | 用友 账本/账册（学生食堂食品出、入库管理） | 2 | 20.0 | 用友/yonyou\账本 | 验收通过 | |
| 9 | 三益档案 账本/账册（学生餐（炊）具消毒台账） | 2 | 30.0 | 三益档案/SANISY\餐饮单位消毒记录本 | 验收通过 | |
| 10 | 金隆兴 意见箱/抽奖箱/信件箱（抽奖箱） | 2 | 116.0 | 金隆兴/Glosen\M01 | 验收通过 | |
| 11 | 金旗舰 207198-A4 彩色复印纸（多功能复印纸） | 4 | 160.0 | 金旗舰/GOLD FLAGSHIP\207198-A4 | 验收通过 | |
| 12 | 金士顿 DT100G3 128G U盘 | 2 | 236.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 128G | 验收通过 | |
| 13 | 中小学图书资料（1-6年级优干线试卷） | 50 | 950.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 中小学图书资料（1-6年级优干线试卷） | 50 | 950.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 18650电池 | 24 | 144.0 | 南孚/NANFU\1203 | 验收通过 | |
| 16 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液 | 35 | 455.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 17 | 保安头盔 | 1 | 52.0 | 国安\京东PC安保头盔 | 验收通过 | |
| 18 | 十度小蜜蜂扩音器教师用户外导游小喇叭迷你便携腰挂式上课宝 | 11 | 1760.0 | 十度\M400 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 85604 电水壶白色（单位：个） | 1 | 180.42 | 得力/deli\85604 | 验收通过 | |
| 20 | 得力7838白板擦148*65*40(混)(1只) | 12 | 75.72 | 得力/deli\7838 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 尹邦明
招标进度跟踪
2024-07-29
验收公告
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当前信息
2024-06-25
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