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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2422402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 林翰 lhqq-6 USB摆设品/装饰品 mu桶 | 林翰lhqq-6 | 个 | 3.00 | 238 | 714 |
2 | 得力 33607 双面胶带 双面泡沫胶 | 得力/deli33607 | 卷 | 100.00 | 5 | 500 |
3 | 得力 7317 胶水 固体胶 | 得力/deli7317 | 支 | 300.00 | 5 | 1500 |
4 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 电池 | 南孚/NANFU5号碱性电池 | 节 | 1000.00 | 3 | 3000 |
5 | 百乐 SCA-TM 记号笔 | 百乐/PILOTSCA-TM | 支 | 300.00 | 4 | 1200 |
6 | 晨光 ADM94510 拉杆夹 | 晨光/M GADM94510 | 包 | 50.00 | 20 | 1000 |
7 | 齐心 JT5506 胶带/胶纸/胶条 宽胶带 | 齐心/ComixJT5506 | 卷 | 100.00 | 5 | 500 |
8 | 中性笔 | 宝克/Baoke1888 | 盒 | 600.00 | 2 | 1200 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘万娟
联系电话: 132****9566
传真: 0903-****064
地址: **县卡鲁克路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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