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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB187********44201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 外星人 功能饮料 电解质水 | 外星人/Alienware电解质水 | 件 | 210.00 | 70 | 14700 |
2 | 安慕希 草莓味205G*12 酸奶 | 安慕希草莓味205G*12 | 件 | 110.00 | 115 | 12650 |
3 | **堂 果蔬饮料 沙棘汁 | **堂沙棘 | 件 | 410.00 | 80 | 32800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 高文静
联系电话: 177****2567
传真:
地址: ****区迎宾路93号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: