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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4128
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 其它油墨 墨水 | 1 | 108.0 | A\0261 | 验收通过 | |
2 | 另色鬼 墨水 | 3 | 45.0 | 另色鬼\墨水**/- | 验收通过 | |
3 | 齐心 碳粉 32-12 | 25 | 800.0 | 齐心/Comix\碳8/* | 验收通过 | |
4 | 金士顿 DT106 U盘 | 1 | 68.0 | 金士顿/Kingston\DT106 | 验收通过 | |
5 | 格之格 NT-CH210XBK 硒鼓 墨盒 粉盒 | 13 | 1690.0 | 格之格\NT-CH210XBK | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |