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乌苏市第二幼儿园关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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****关于单据/收据/****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王宏荣
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市文林小区25号
采购单位联系人和联系方式:王宏荣:135****8501
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****12551
采购单位预算编码:110045
三、成交信息
成交日期:2024年8月5日
总成交金额（元）:3372.6 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区乌****社区****花园小区1277号（北门东侧） | 3372.6 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 原始凭证 单据/收据/凭证 | 无品牌 | 原始凭证 | 4 | 125.0 | 500.0 | |
| 2 | 立信 2994-20 单据/收据/凭证 会计凭证档案盒 | 立信 | 2994-20 | 120 | 2.5 | 300.0 | |
| 3 | 公牛 PCR20P 普通干电池 | 公牛/BULL | PCR20P | 30 | 3.0 | 90.0 | |
| 4 | 云彩纸、彩色纸 | 无品牌 | 彩色纸 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
| 5 | 齐心 Q312 文件夹 | 齐心/Comix | Q312 | 40 | 15.0 | 600.0 | |
| 6 | 文件管理、会计账本档案盒 | 无品牌 | 会计档案盒 | 10 | 4.5 | 45.0 | |
| 7 | 会计凭证封面 单据/收据/凭证 | 其他家 | 会计凭证封面 | 400 | 0.5 | 200.0 | |
| 8 | 得力 33405 替芯/铅芯 | 得力/deli | 33405 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
| 9 | 得力 3222 经久耐用2号国旗/五星**(160*240cm) 办公用品 3222旗帜 | 得力/deli | 3222 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 10 | 得力 3232 奖状/证书 | 得力/deli | 3232 | 300 | 0.5 | 150.0 | |
| 11 | 得力 63211 档案盒 | 得力/deli | 63211 | 60 | 8.0 | 480.0 | |
| 12 | 得力 33427 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 33427 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
| 13 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8554 | 4 | 12.0 | 48.0 | |
| 14 | 得力 S656（12支盒装） 中性笔 | 得力/deli | S656（12支盒装） | 55 | 1.0 | 55.0 | |
| 15 | 3M AD620 胶水 | 3M | AD620 | 16 | 5.6 | 89.6 | |
| 16 | 得力 30325 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli | 30325 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 17 | 得力 DL5043 胶棒 | 得力/deli | DL5043 | 300 | 0.8 | 240.0 | |
| 18 | 毅力达 课业本/教学用本、笔记本、 | 毅力达 | 皮面 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 19 | 莱特 账本/账册 | 莱特 | 6k | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
招标进度跟踪
2024-08-05
中标通知
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