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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0T247****247001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 GB777 装订机 | 得力/deliGB777 | 台 | 1.00 | 2980 | 2980 |
2 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 1.00 | 7 | 7 |
3 | 富生 次氯酸钠消毒液5升 家居84消毒液 | 富生次氯酸钠消毒液5升 | 升 | 3.00 | 210 | 630 |
4 | 海歌 透明封箱胶带 胶带/胶纸/胶条 | 海歌/Haige透明封箱胶带 | 卷 | 4.00 | 16 | 64 |
5 | 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g | 件 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘竟俊
联系电话: 180****7773
传真:
地址: **县综合楼8楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: