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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********2410801
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 装订胶片 | 其他家A4 | 包 | 1.00 | 40 | 40 |
2 | 装订条 | 其他家装订夹条 | 个 | 30.00 | 0.8 | 24 |
3 | 得力 钢夹 | 得力/deli无型号 | 组 | 12.00 | 6 | 72 |
4 | 卷绳 | 其他家无型号 | 捆 | 20.00 | 6 | 120 |
5 | 晨光 9601 笔芯 | 晨光/M G9601 | 盒 | 5.00 | 20 | 100 |
6 | 奥盛 化妆品收纳盒/包 | 奥盛印章盒 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
7 | 得力 HT4008 美工刀 | 得力/deliHT4008 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
8 | 晨光 ADMN4398 晨光/M G ADMN4398 文件架 | 晨光/M GADMN4398 | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
9 | 得力 铂印A4 70g 打印/复印纸 | 得力/deli铂印A4 70g | 箱 | 10.00 | 140 | 1400 |
10 | 得力 抽杆夹 | 得力/deli得力 | 个 | 200.00 | 1 | 200 |
11 | 得力 N241-3(1/2CS) 241-2打印纸 | 得力/deliN241-3(1/2CS) | 箱 | 10.00 | 65 | 650 |
12 | 得力 8554A 长尾夹 | 得力/deli8554A | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
13 | 得力 0369 订书机 | 得力/deli0369 | 个 | 1.00 | 150 | 150 |
14 | 得力 0051 曲别针 | 得力/deli0017 | 盒 | 30.00 | 1.5 | 45 |
15 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
16 | 得力 L241-2 241-2打印/复印纸 | 得力/deliL241-2 | 箱 | 5.00 | 58 | 290 |
17 | 纸绳 | 无品牌纸绳 | 件 | 1.00 | 4 | 4 |
18 | 得力/deli3545彩色喷墨打印纸彩喷纸(白)-A4(100张/包) | 得力/deli3545 | 包 | 4.00 | 20 | 80 |
19 | 晨光/M G K37 中性笔极细0.38mm 财务会计水笔签字笔 黑色【12支/盒】 | 晨光/M GK37 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
20 | 得力/deli 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
21 | 晨光/M G SPM21302 记号笔 | 晨光/M GSPM21302 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴亚宏
联系电话: 138****8997
传真:
地址: **省**市**街红叶大街72号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: