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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1533x****10601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 ADM94745A 文件管理/别针 | 得力/deliADM94745A | 个 | 4.00 | 2 | 8 |
2 | 得力 9303 文件管理/洗衣粉 | 得力/deli9303 | 袋 | 3.00 | 20 | 60 |
3 | 得力 9308 文件管理/牙膏 | 得力/deli9308 | 只 | 30.00 | 10 | 300 |
4 | 得力 5230 蓝色 文件管理/洗衣液 | 得力/deli5230 蓝色 | 袋 | 30.00 | 24 | 720 |
5 | 得力 牛皮信封 | 得力/deli牛皮信封 | 个 | 4.00 | 0.1 | 0.4 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李鹏
联系电话: 131****3391
传真:
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: