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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********243401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 新大陆 OY20-RF 条码扫描枪 | 新大陆/NEWLANDOY20-RF | 个 | 2.00 | 265 | 530 |
2 | 新大陆 NLS-FR20 固定式二维条码扫描平台、采集器材、条码扫描枪 | 新大陆/NEWLANDNLS-FR20 | 件 | 3.00 | 240 | 720 |
3 | 【服务】安装调试服务 | 件 | 3.00 | 100 | 300 | |
4 | 得力/deli 7091固体胶(白)(只) | 得力/deli7091 | 支 | 50.00 | 3 | 150 |
5 | 得力/deli 9893秒干**(红)(只) | 得力/deli9893 | 只 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 毕广武
联系电话: 139****1629
传真:
地址: ****政府所在地
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: