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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N205********243001
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 立思辰 GA9540彩色粉盒 黄色 粉盒(四色粉盒) | 立思辰/LANXUMGA9540彩色粉盒 黄色 | 支 | 2.00 | 620 | 1240 |
2 | 奔图 CTL-355HK 奔图/Pantum CTL-355HK HY HC HM粉盒 | 奔图/PantumCTL-355HK | 支 | 3.00 | 680 | 2040 |
3 | 联想 2441 墨粉/碳粉(适用于联想2400/2600/7655/7615/3200/2605/7400等打印机) | 联想/lenovo2441 | 支 | 4.00 | 80 | 320 |
4 | 光电通 40003KTB 粉盒 | 光电通40003KTB | 支 | 3.00 | 380 | 1140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 超级机构管理员
联系电话: 139****0538
传真: 0997-****161
地址: **
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: