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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NK462********41802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 茶花 保鲜 盒 旅行便携装备 饭盒 | 茶花保鲜 盒 | 个 | 15.00 | 13 | 195 |
2 | 固乡 GX-TC-Y 锹 冰铲/多功能铲子 | 固乡/GUJOGGX-TC-Y | 把 | 1.00 | 38 | 38 |
3 | 劳保佳 LBJ-GJ001 大扫把/芨芨草扫把 | 劳保佳LBJ-GJ001 | 把 | 1.00 | 45 | 45 |
4 | 拓进 雪铲 | 拓进扫雪锹 | 把 | 2.00 | 35 | 70 |
5 | 得力 食品级保鲜袋/密封袋/自封袋 | 得力/deli3027 | 包 | 1.00 | 4 | 4 |
6 | 洁丽雅 75%酒精湿巾棉片 湿巾 | 洁丽雅/grace75%酒精湿巾棉片 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吕福娟
联系电话: 189****9267
传真: 0906-****901
地址: ****4300K****1002J
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: