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关于纸杯的网上超市合同公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
418.10
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招标编号
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 529********366********2024004001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心L305 50只装220ml 8盎司加厚一次性水杯/纸杯 办公文具 | 齐心/Comix齐心L305, | 件 | 44.00 | 8.5 | 374 |
| 2 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 得力/deli0231, | 件 | 9.00 | 4.9 | 44.1 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 王渝
联系电话： 138****1166
传真：
地址： **路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
附件（1）
关于纸杯的网上超市合同(52990025489366608035842024004001).pdf下载预览
招标进度跟踪
2024-08-09
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