开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6310
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年8月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 维诺亚 三角尺 | 1 | 10.0 | 维诺亚\三角尺 | 验收通过 | |
2 | 德芙 黑巧克力 480g 糖果零食/果冻/布丁/巧克力 巧克力 | 10 | 350.0 | 德芙/Dove\黑巧克力 480g | 验收通过 | |
3 | 得力 PA03 档案盒 | 100 | 1200.0 | 得力/deli\PA03 | 验收通过 | |
4 | 得力 荧光5色标签纸纸类标签 | 3 | 15.0 | 得力\90640 | 验收通过 | |
5 | 怡宝350ml*24瓶矿泉水 | 20 | 560.0 | 怡宝\350ml*24瓶/箱 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |