钦州市动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

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2023年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）基本职能：依法组织实施全市高致病性禽流感、口蹄疫、狂犬病、布鲁氏菌病等重大动物疫病和人畜共患病的防控；负责全市动物预防用生物制品的计划、储存、保管、发放等组织管理；对全市主要动物疫病进行监测、预报预警以及开展流行病学调查；承担上级下达动物产品及兽药饲料质量检验检测、委托检验及仲裁检验等工作。

（二）机构情况：********农业农村局，单位性质为财****事业单位，2009年3月增挂**市****检测中心、**市****检测中心牌子，实行一套人马三块牌子管理。单位内设5个股室，****办公室、防疫股、兽医监测股（流行病学调查股）、科技信息综合股、质量检测股。

二、部门决算单位构成

****决算由****一个单位构成，属于独立核算单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计503.48万元，同比增加91.06万元，增长22.08%。收入具体情况如下：

财政拨款收入503.48万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加91.06万元，增长22.08%，主要原因是新入编两名职工人员经费增加以及新增****陆生动物项目经费。

（二）支出总计503.48 万元，同比增加91.06万元，增长22.08%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）57.93万元：主要是本单位计缴的职工养老保险，以及发放退休人员的退休补助。同比增加20.24万元，增长53.70%，主要原因是新入编两名职工。

2.卫生健康支出（类）20.56万元：主要是本单位计缴的职工基本医疗保险和公务员医疗补助，同比增加8.95万元，增长77.09%，主要原因是新入编两名职工。

3.农林水支出（类）397.26万元：主要用于畜牧业、渔业、兽医、农机、农业产业化经营组织、农村公益事业、农产品加工等方面的支出。同比增加56.75万元，增长16.67%，主要原因是新增****陆生动物项目经费。

4.住房保障支出（类）27.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加5.13万元，增长22.70%，主要原因是新入编两名职工。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出503.48万元，其中：基本支出371.06万元，项目支出132.42万元。具体支出情况如下：

1.事业单位离退休22.45万元，主要用于按国家规定发放的退休人员的退休补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.48万元，为本单位根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗12.19万元，为本单位根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助8.37万元，为本单位根据我市统一规定，按事业单位在职人员等级标准及退休人员标准计缴的医疗补助。

5.事业运行264.84万元，主要用于本单位基本支出，设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6.病虫害控制37.96万元，主要是用于动物疫病监测、动物防疫、流行病学调查方面的支出。

7.农产品质量安全12.07万元，主要用于农产品监测、抽查、监管等方面的支出。

8.动植物保护78.92万元，主要是用于****陆生动物项目经费支出。

9.其他农林水支出3.47万元，主要是驻村第一书记和工作队员驻村工作补助经费支出。

10.住房公积金27.73万元，为本单位按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年一般公共预算财政拨款基本支出371.06万元，其中：人员经费334.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费36.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排19.39万元，支出决算19.02万元，完成年初预算的98.09%；支出决算数比2022年度增加13.76万元，增长261.60％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数一致。

从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数与2022年度决算数一致。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出18.39万元，完成年初预算的100%，同比增加13.79万元，增长299.78％。

1. 公务用车购置费2023年度支出13.79万元，完成年初预算的100%，同比增加13.79万元。主要用于新购一台项目用车。2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数一致。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：新购一台项目用车。

2.公务用车运行维护费2023年度支出4.60万元，完成年初预算的100%，同比无增减。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数一致。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数与2022年度决算数一致。

（三）2023年度公务接待费支出0.63万元，完成年初预算的63%，同比减少0.03万元，下降4.55％。主要用于单位接待上级检查等接待支出。据统计,2023年本单位公务接待共16个批次、共计79人。其中：国内公务接待16个批次、79人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严控三公经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：严控三公经费支出。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023****机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额18.43万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.75万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度18个项目(含结转项目)支出开展绩效自评，共涉及支出155.48万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，18个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是大部分项目都已完成，但款项未获审批支付。下一步整改措施是加强与财政沟通，提前准备资金申请材料，资金指标下达后及时申请，资金批复后及时支付。

2.部分重点项目绩效自评情况。

**市陆生动物疫****中心建设项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为90.98分，评级为一等，项目调整预算数为225.00万元，执行数为65.13万元，完成预算的28.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按建设规模及内容，改造畜牧兽医综合大楼4-5层，购置实验室仪器设备28台（把）等，现已完成项目建设，项目建成后，全面****实验室生物安全水平，****实验室基础设施，有效破解现有技术手段和设备落后的瓶颈，进一步提升**市陆生动物疫病病原学监测能力，为控制和消灭重点动物疫病、人间公共卫生安全提供有力技术支撑。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。