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办公用品采购公告
摘要信息
中标单位
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中标金额
2992.00
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关键信息
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M081********00203
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 文房四宝 | 得力无型号 | 套 | 3.00 | 180 | 540 |
| 2 | 英雄 A09 钢笔 | 英雄/HEROA09 | 支 | 1.00 | 32 | 32 |
| 3 | 文房墨汁 | 无品牌无型号 | 瓶 | 1.00 | 70 | 70 |
| 4 | 得力 8463 各类尺/三角板 | 得力/deli8463 | 把 | 1.00 | 6 | 6 |
| 5 | 得力 70816-48 马克笔 | 得力/deli70816-48 | 盒 | 3.00 | 45 | 135 |
| 6 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 件 | 1.00 | 11 | 11 |
| 7 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 1.00 | 28 | 28 |
| 8 | 晨光 垃圾筒 | 晨光/M GALJ99402 | 个 | 6.00 | 20 | 120 |
| 9 | 好太太 胶棉拖把 | 好太太无型号 | 把 | 2.00 | 48 | 96 |
| 10 | 得力 33202 档案盒 | 得力/deli33202 | 盒 | 14.00 | 88 | 1232 |
| 11 | 得力 63753 文件袋 | 得力/deli63753 | 只 | 50.00 | 11 | 550 |
| 12 | 公牛 接口板 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 2.00 | 78 | 156 |
| 13 | 雅高 绵柔抹布 抹布 | 雅高绵柔抹布 | 包 | 1.00 | 16 | 16 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 徐叶琴
联系电话： ****792****
传真：
地址： ****政府
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县**湖**开发大道信**水美地6栋1001室
附件信息：
附件（1）
办公用品采购(2024M0819360425000203).pdf下载预览
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2024-08-20
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