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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0563
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 苏泊尔 SW-15YJ33A 电热水壶 | 2 | 309.2 | 苏泊尔/SUPOR\SW-15YJ33A | 验收通过 | |
2 | 兰岭 绿茶 | 40 | 1152.0 | 兰岭\兰岭特级正宗绿茶500g | 验收通过 | |
3 | 得力 19208 纸杯 | 40 | 800.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
4 | 心相印 RW512 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 18 | 646.2 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW512 | 验收通过 | |
5 | 双鹿 电池/电力配件 | 20 | 100.0 | 双鹿\5号(AA/LR6) | 验收通过 | |
6 | 心相印 DT32150 抽纸 | 24 | 432.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |